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辽宁省监狱管理局部门决算(2015)
发布时间:2017年01月06日 来源:辽宁省监狱管理局

 

辽宁省监狱管理局部门决算(2015

 

   

  第一部分    辽宁省监狱管理局概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

  第二部分    辽宁省监狱管理局2015年度部门决算报表

  一、2015年度收入支出决算总表

  二、2015年度收入决算表

  三、2015年度支出决算表

  四、2015年度财政拨款收入支出决算表

  五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

  九、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分    辽宁省监狱管理局2015年度部门决算情况说明

  第四部分    名词解释

第一部分 辽宁省监狱管理局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家关于监狱改造罪犯工作的法律法规和方针政策,拟订全省监狱建设发展和改革规划并组织实施,研究制定全省监狱工作的政策、规章制度。

(二)监督检查全省监狱法律、法规和刑罚执行情况,指导重要罪犯的关押改造工作,负责全省监狱的收押及调配,负责指导全省监狱狱务公开和政务公开工作。

(三)组织开展和监督检查全省监狱的狱政管理、教育改造、生活卫生、狱内侦查和应急管理工作,负责制定全省监狱信息化建设规划并组织实施,指导监狱技术装备工作,推进现代化文明监狱建设。

(四)指导全省监狱人民警察和职工队伍建设,监督全省监狱人民警察的执法情况,负责省属监狱系统内部审计工作,负责省属监狱系统基层党的建设和领导班子建设,按权限负责省属监狱领导干部的管理工作,负责省属监狱系统事业人员管理工作。

(五)指导省属监狱的企业生产、社会保障工作,指导监狱经济结构调整和企业管理工作。

(六)指导全省监狱的基础建设,监督、管理机关及省属监狱的财政经费和国有资产,负责省属监狱系统警用装备的调配、处置工作。

(七)指导全省监狱对外交流和宣传。

(八)承办省委、省政府及省司法厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省监狱管理局2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 辽宁省监狱管理局机关

2. 辽宁省沈阳第一监狱

3. 辽宁省沈阳第二监狱

4. 辽宁省沈阳新入监犯监狱

5. 辽宁省监狱警察接待中心

6. 辽宁省女子监狱

7. 辽宁省沈阳造化监狱

8. 辽宁省抚顺第一监狱

9. 辽宁省抚顺第二监狱

10. 辽宁省锦州监狱

11. 辽宁省罪犯改造研究所

12. 辽宁省辽阳第一监狱

13. 辽宁省辽阳第二监狱

14. 辽宁省大连南关岭监狱

15. 辽宁省瓦房店监狱

16. 辽宁省凌源监狱管理分局

17. 辽宁省凌源第一监狱

18. 辽宁省凌源第二监狱

19. 辽宁省凌源第三监狱

20. 辽宁省凌源第四监狱

21. 辽宁省凌源第五监狱

22. 辽宁省凌源监狱管理分局直属监区

23. 辽宁省凌源第六监狱

24. 辽宁省辽西新康监狱

25. 辽宁省凌源监狱应急指挥中心

26. 辽宁省营口监狱

27. 辽宁省盘锦监狱

28. 辽宁省康平监狱

29. 辽宁省北镇监狱

30. 辽宁省沈阳监狱管理分局

31. 辽宁省沈阳新康监狱

32. 辽宁省监狱管理局设计研究院

33. 辽宁省监狱管理局警用装备站

34. 辽宁省铁岭监狱

35. 辽宁省鞍山南台监狱

36. 辽宁省辽南新康监狱

37. 辽宁省辽南新入监犯监狱

38. 辽宁省辽西新入监犯监狱

39. 辽宁省未成年犯管教所

40. 辽宁省监狱管理局警务训练基地

 

第二部分 辽宁省监狱管理局2015年度部门决算公开报表(附表)

 

第三部分 辽宁省监狱管理局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计330,812.30万元,包括:

1.财政拨款收入261,099.28万元,其中:公共预算财政拨款收入260,862.28万元,政府性基金收入237万元。

2.事业收入25万元,主要是弥补罪犯改造研究所经费不足主管部门拨入收入。

3.其他收入40,425.38万元,主要是劳动补偿费、监狱劳务净收入等收入。

4.上年结转和结余29,262.64万元,主要是上一年结转基建和专项资金等。

(二)支出总计299,884.75万元,包括:

1.基本支出224,637.86万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出121,871.89万元,对个人和家庭的补助支出63,017.04万元,商品和服务支出39,748.93万元。

2.项目支出75,246.89万元,主要包括基本建设类项目支出7,209.41万元、行政事业类项目支出68,037.48万元。

(三)年末结转和结余30,927.55万元

其中:基本支出结转和结余3,881.19万元,主要为需在年底考核结束后于下一年支付发放的在职干警十三月工资等;基本建设项目结转和结余14,213.24万元,原因为基建工程未竣工决算,无法列支结转;项目支出结转和结余12,833.12万元,主要是专项未执行完毕,来年继续使用。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映辽宁省监狱管理局2015年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出259,666.40万元,其中:基本支出205,983.51万元,项目支出53,682.89万元。

(二)具体情况

2015年度财政拨款支出259,666.40万元,按支出功能分类科目分,包括公共安全支出187,165.59万元,教育支出92万元,社会保障和就业支出48,539.95万元,医疗卫生支出11,732.99万元,节能环保支出616万元,城乡社区支出324万元,农林水支出2,146.37万元,住房保障支出9,049.50万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度我系统(含所属40家二级预算单位)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3,932.14万元,其中:因公出国(境)费6.29万元,公务接待费93.05万元,公务用车购置及运行维护费3,832.80万元。2015年度“三公”经费支出比2014年增加251.52万元,增长6.8%,主要是由于公务用车购置费用增加596.25万元,因公出国(境)费增加6.29万元,其他费用由于我系统严格落实中央“八项规定”、省委“十项规定”要求,大力压缩行政经费支出,规范公务接待、强化公务用车管理等原因均有所减少。

1.因公出国(境)费6.29万元,主要是监狱局本级用于赴美参加司法部组织的循证矫正和社区矫正培训。2015年我系统参加出国(境)团组1个,累计1人次。

2.公务接待费93.05万元,主要用于监狱日常公务接待等,平均2.33万元/每单位。2015年我系统国内公务接待累计1,327批次,10,103人,93.05万元。

3.公务用车购置及运行维护费3,832.80万元,其中:2015年我系统购置公务用车52辆,公务用车购置费1,153.83万元,平均22.19万元/台;2015年我系统年末公务用车保有量908辆,公务用车运行维护费2,678.97万元,平均2.95万元/台。公务用车购置费比上年增加的原因为:20158月份,为落实司法部、武警部队“武汉会议”精神,完成监狱及驻地处置突发事件和反恐任务,确保监狱和驻地社会面安全稳定,在预算执行中追加购置省直监狱武警看押执勤中队应急班运兵车31台,资金669万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年机关运行经费支出36,182.57万元,比201428,733.24增加7,449.33万元,增长25.9%

(二)政府采购支出情况

2015年政府采购支出总额14,571.80万元,其中:政府采购货物支出8,586.63万元,政府采购工程支出5,654.40万元,政府采购服务支出330.77万元。

(三)国有资产占用情况

截至20151231日共有车辆908辆,其中:一般公务用车180辆,一般执法执勤用车438辆,特种专业技术用车165辆,其他用车125辆;单位价值200万元以上大型设备7台(套)3,140.55万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况

    配合省财政厅对2015年度技术装备购置费、狱政设施维修费项目实施了重点评价,评价项目金额3,435.05万元,其中技术装备购置费项目绩效评价得分为90.56分,评价等级为优秀;狱政设施维修费项目绩效评价得分为98.5分,评价等级为优秀。

 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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