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财政预决算
辽宁省监狱管理局2017年度部门决算
发布时间:2018年08月29日 来源:辽宁省监狱管理局

   

 

第一部分    辽宁省监狱管理局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    辽宁省监狱管理局2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    辽宁省监狱管理局2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

第一部分 辽宁省监狱管理局概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家关于监狱改造罪犯工作的法律法规和方针政策,拟订全省监狱建设发展和改革规划并组织实施,研究拟订全省监狱工作的政策、规章制度。  

(二)监督检查全省监狱法律、法规和刑罚执行情况,指导重要罪犯的关押改造工作,负责全省监狱罪犯的收押及调配,指导全省监狱狱务公开和政务公开工作。  

(三)组织开展和监督检查全省监狱的狱政管理、教育改造、生活卫生、狱内侦查和应急管理工作,负责拟订全省监狱信息化建设规划并组织实施,指导监狱技术装备工作,推进现代化文明监狱建设。  

(四)指导全省监狱人民警察和职工队伍建设,监督全省监狱人民警察的执法情况,负责省属监狱系统内部审计工作,负责省属监狱系统基层党的建设和领导班子建设,按权限负责省属监狱领导干部的管理工作,负责省属监狱系统事业人员管理工作。  

(五)指导省属监狱的企业生产、社会保障工作,指导监狱经济结构调整和企业管理工作。  

(六)指导全省监狱的基础建设,监督、管理机关及省属监狱的财政经费和国有资产,负责省属监狱系统警用装备的调配、处置工作。  

(七)指导全省监狱对外交流和宣传。  

(八)承办省政府及省司法厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省监狱管理局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.辽宁省监狱管理局(本级)

2.辽宁省沈阳第一监狱

3.辽宁省沈阳第二监狱

4.辽宁省沈阳新入监犯监狱

5.辽宁省监狱警察接待中心

6.辽宁省女子监狱

7.辽宁省沈阳造化监狱

8.辽宁省抚顺第一监狱

9.辽宁省抚顺第二监狱

10.辽宁省锦州监狱

11.辽宁省罪犯改造研究所

12.辽宁省辽阳第一监狱

13.辽宁省辽阳第二监狱

14.辽宁省大连南关岭监狱

15.辽宁省瓦房店监狱

16.辽宁省凌源监狱管理分局

17.辽宁省凌源第一监狱

18.辽宁省凌源第二监狱

19.辽宁省凌源第三监狱

20.辽宁省凌源第四监狱

21.辽宁省凌源第五监狱

22.辽宁省凌源监狱管理分局直属监区

23.辽宁省凌源第六监狱

24.辽宁省辽西新康监狱

25.辽宁省凌源监狱应急指挥中心

26.辽宁省营口监狱

27.辽宁省盘锦监狱

28.辽宁省康平监狱

29.辽宁省北镇监狱

30.辽宁省沈阳监狱管理分局

31.辽宁省沈阳新康监狱

32.辽宁省监狱管理局设计研究院

33.辽宁省监狱管理局警用装备站

34.辽宁省铁岭监狱

35.辽宁省鞍山南台监狱

36.辽宁省辽南新康监狱

37.辽宁省辽南新入监犯监狱

38.辽宁省辽西新入监犯监狱

39.辽宁省未成年犯管教所

40.辽宁省监狱管理局警务训练基地

41.辽宁省沈阳新康监狱(医院)(差额表)

42.辽宁省辽西新康监狱(医院)(差额表)

43.辽宁省辽南新康监狱(医院)(差额表)

 

 

第二部分 辽宁省监狱管理局2017年度部门决算

公开报表

(详见附表)

 

 

 

第三部分 辽宁省监狱管理局2017年度部门决算

情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计390,338.97万元,包括:

1.财政拨款收入315,124.28万元,其中:公共预算财政拨款收入315,124.28万元。

2.事业收入30万元,主要是弥补所属事业单位罪犯改造研究所经费不足主管部门拨入收入。

3.其他收入48,757.73万元,主要是罪犯劳动补偿费、监狱劳务净收入等收入。

4. 上年结转和结余26,426.96万元,主要是结转以前年度基建和专项资金等。

与上年386,465.77万元相比,今年收入增加3,873.2万元,增长1%,主要原因:一是财政拨款收入比上年305,070.98万元增加10,053.3万元,其中:公共预算财政拨款收入比2016年304,782.98万元增加10,341.3万元,原因是人员经费增长及公用经费提标等;政府性基金收入比2016年减少288万元,原因是2017年未安排此项收入。二是事业收入比上年60万元减少30万元,原因是压缩经费减少弥补。三是其他收入比上年50,721.79万元减少1,964.06万元,原因是相应支出减少。四是上年结转和结余比上年30,613万元减少4,186.04万元,原因是加快以前结转资金执行进度。

(二)支出总计332,125.08万元,包括:

1.基本支出262,106.31万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出160,673.4万元,对个人和家庭的补助支出67,991.35万元,商品和服务支出32,971.43万元,其他资本性支出470.13万元。

2.项目支出70,018.77万元,主要包括行政事业类项目支出59,484.97万元、基本建设类项目支出10,533.8万元。

与上年344,053.45万元相比,今年支出减少11,928.37万元,降低3.5%,主要原因:一是基本支出比上年266,478.36万元减少4,372.05万元,原因是正常变动以及退休工资转社保减少经费支出二是项目支出比上年77,575.09万元减少7,556.32万元,原因是正常变动

(三)年末结转和结余及结余分配58,213.89万元

与上年42,412.32万元相比,今年结转结余增加15,801.57万元,增长37.3%。其中:

1.年末结转和结余57,570.04万元,比上年41,809.14万元增加15,760.9万元。包括:基本支出结转和结余20,989.34万元,主要是已下达指标未支付职业年金和需在年底考核结束后于下一年支付的在职干警十三月工资等,比上年5,023.75万元增加15,965.59万元,主要原因是未支付职业年金额度大;基本建设项目结转和结余27,827.76万元,主要是基建工程未竣工决算,无法列支结转等,比上年26,442.53万元增加1,385.23万元,主要原因是基建项目指标下达较晚,季节性支出当年未开工等;项目支出结转和结余8,752.94万元比上年10,342.86万元减少1,589.92万元,原因是项目支出减少及加快项目资金执行进度。

2.结余分配643.85万元,比上年603.18万元增加40.67万元,属于辽宁省辽西新康监狱(医院)当年增加

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2017年度财政拨款支出281,881.53万元,其中:基本支出232,745.75万元,项目支出49,135.78万元。比上年292,309.87万元(基本支出239,534.84万元、项目支出52,775.03万元)减少10,428.34万元,主要原因是2016年的有调资并补发工资因素增长,另外2017年退休职工工资转社保。与年初预算246,597万元相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的114.3%,其中:基本支出完成年初预算208,738万元的111.5%,项目完成年初预算37,859万元的129.8%。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出281,881.53万元,按支出功能分类科目分,包括公共安全支出214,729.64万元,教育支出76.4万元,社会保障和就业支出38,818.29万元,医疗卫生与计划生育支出14,099.4万元,农林水支出1,324.1万元,住房保障支出12,833.7万元。 

1. 公共安全支出214,729.64万元,具体包括:

1)行政运行159,588.06万元,主要是行政单位工资福利、公用经费等基本支出,完成年初预算130,709.8122.1%,决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

2)事业运行7,416.3万元,主要是事业单位工资福利等基本支出,完成年初预算7,811.694.9%,决算数小于年初预算数的原因主要是按财政要求预留指标待调整

2. 教育支出76.4万元,具体包括:

其他普通教育支出76.4万元,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

3.社会保障和就业支出38,818.29万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休18,726.3万元,主要是行政单位离退休费经费支出,完成年初预算41,691.8万元的44.9%,决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员工资转入社保。

2)事业单位离退休2,490万元,主要是事业单位离退休费经费支出,完成年初预算2,504.8万元的99.4%,决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员工资转入社保。

3)机关事业单位基本养老保险缴费11,846.96万元,主要是单位负担的基本养老保险缴费支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

4)死亡抚恤5,755.03万元,主要是死亡人员抚恤金、丧葬补助费等支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

4.医疗卫生与计划生育支出14,099.4万元,包括:

1)行政单位医疗14,004.8万元,主要是行政单位医疗保险等支出,完成年初预算13,221.7万元的105.9%,决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。 

2)事业单位医疗84.6万元,主要是事业单位医疗保险等支出,完成年初预算84.6万元的100%。

3)大公共卫生专项10万元,主要是重大疾病预防控制等支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

5.农林水支出1,324.1万元,具体包括:

1)土地治理1,117.1万元,主要是土地治理项目等支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

2)国有农场办社会职能改革补助207万元,主要是国有农场分离办社会改革的补助支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

6.住房保障支出12,833.7万元,具体包括:

住房公积金12,833.7万元,主要是单位负担的职工住房公积金支出,完成年初预算12,713.7100.9%,决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1,697.69万元,完成年初预算3,878.5万元的43.8%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、控制成本。其中:公务接待费74.1万元,公务用车购置费96.98万元, 公务用车运行维护费1,526.61万元。

1. 公务接待费74.1万元,主要用于单位日常公务接待等,2017年国内公务接待累计973批次,9,582人次。2017年公务接待费比上年62.63万元增加11.47万元,增长18.3%,主要是为做好监狱体制改革工作接待外省监狱部门与单位检查、调研、学习费用支出

2. 公务用车购置费96.98万元,主要用于购置公务用车等,2017年购置公务用车2辆,年末公务用车保有量812辆。2017年公务用车购置费比上年增加96.98万元,主要是按照车辆实际情况进行报废更新2017年根据单位需要和预算安排发生购置支出。

3. 公务用车运行维护费1,526.61万元,主要用于公务用车加油、维修等。2017年公务用车运行维护费比上年1,996.82万元减少470.21万元,下降23.5%,主要是强化公务用车管理、节约有关费用支出等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出232,745.75万元,其中:人员经费202,493.27万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费30,252.48万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出30,238.92万元,比上年29,580.25万元增加658.67万元,增长2.23%,主要原因是公用经费提标等正常支出变动。

(二)政府采购支出情况

2017年政府采购支出总额12,431.13万元,其中:政府采购货物支出7,331.27万元,政府采购工程支出4,720.61万元,政府采购服务支出379.25万元。授予中小企业合同金额11,252.42万元,占政府采购支出总额的90.5%,其中:授予小微企业合同金额8,727万元,占政府采购支出总额的70.2%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,共有车辆850辆,其中:一般公务用车214辆,一般执法执勤用车322,特种专业技术用车165辆,其他用车149辆,其他用车主要是待报废车辆、垃圾车、摩托车等;单位价值50万元以上通用设备79台(套),单价100万元以上专用设备32台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我局聘请会计师事务所对2017年初预算支出项目、中央转移专项-狱政设施建设支出项目及部局一次性补助支出专项开展全面绩效自评价,共涉及预算支出315个,涉及资金11,661.50万元,其中:2017年初预算支出项目272个,涉及资金9,641.50万元;中央转移专项-狱政设施建设支出项目41个,涉及资金1,890万元;部局一次性补助专项经费支出2个项目,涉及资金130万元。自评覆盖率达到100%,自评平均分87.53分,评价等级为良好。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是部分项目合同管理不规范,签订合同条款不严谨,未预留质保金;二是部分项目进度慢,未达成年初设定进度目标;三是部分建设项目管理不规范,未设置工程监理;四是部分项目实施合规性差,项目变更未经上级部门批准。下一步将采取以下措施加以改进:一是进一步提高对绩效评价工作的认知程度,加强组织管理,建立健全目标管理和绩效考评机制;二是监督预算执行进度,建立约谈机制,强化项目资金使用管理;三是合理分配预算资金,强化绩效考核结果应用;四是加大政府采购项目实施培训力度,有效提高办事效率。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

4.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.公共安全支出(类)监狱(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.公共安全支出(类)监狱(款)事业运行(项):反映事业单位基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

15.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)综合医院(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

17.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

18.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.农林水支出(类)农业综合开发(款)土地治理(项):反映中央和地方农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

21.农林水支出(类)农村综合改革(款)国有农场办社会职能改革补助(项):反映各级财政国有农场办社会职能改革的补助支出。

22.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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